Criando promoção por kit - Produtos diferentes

Vamos tomar como exemplo, una promoção onde você compra Um pão de queijo forno de minas de 1kg e leva uma lasanha grátis.
Primeiramente, precisamos cadastrar dois grupos promocionais, um para o Pão de queijo e um para a lasanha. Como temos vários sabores de lasanha e pão de queijo, o cadastro separados dos produtos em grupo, se faz necessário.

Caminho: PLU\Tabelas Auxiliares\ Grupos promocionais\ clicar no botão azul para incluir

Informe um código para o Grupo e um nome, em seguida clique em incluir. Anote o número que foi criado.

Confirmando os grupos cadastrados:







Agora vamos colocar os itens, dentro dos grupos promocionais.
Caminho: PLU\Tabelas Auxiliares\ Itens por grupos promocionais\ Clicar no botão azul para inserir. 

Agora vamos buscar o grupo cadastrado e digitar o código dos itens que vão compor o grupo. No nosso exemplo, busquei o grupo cadastrado da Lasanha e agora vou digitar o código interno de todos os sabores e em seguida no botão incluir. Um por Um! Depois vou fazer a mesma coisa para o grupo de pão de queijo.

Agora vamos cadastrar a campanha.
Caminho: PLU\\ Promoções \ Campanhas \ Clicar no botão Azul para Inserir. 

  

Na tela que ira abrir, nós temos que colocar as seguintes informações no Botão "PRINCIPAL" conforme a imagem.

No botão "FINALIZADORA" iremos deixar conforme a tela abaixo. 

No botão "ITENS" temos as seguintes configurações:

Pegando o nosso exemplo, no campo "CÓDIGO" precisamos incluir os dois grupos criados (Pão de queijo e Lasanha). Como a promoção é compre um pão de queijo e ganhe uma lasanha, no campo "VALOR" iremos informar o preço da lasanha. Porém, o sistema não permite vender um item com preço ZERO. Partindo do pressuposto que a lasanha custe 11,48, iremos colocamos 0,01 centavos no pão de queijo e 11,47 na lasanha. No campo "TIPO DE DESCONTO", iremos informar "desct em valor". No campo quantidade Minima (disparo) iremos informar 1 para os dois grupos. Isso quer dizer que a cada 1 pão de queijo e uma lasanha registrada, o sistema aplicará a regra configurada do desconto.

IMPORTANTE:  Como essa configuração não é vinculada ao Avanço, precisamos criar uma promoção com o preço da lasanha, seguindo a mesma data de validade e valor de desconto, afim de não correr o risco de uma alteração do preço de venda da lasanha e o desconto ficar diferente no caixa.

Erro - Cupons que estão na Sefaz e que não constam na base do sistema Avanço.

Antes de qualquer coisa, temos que baixar o arquivo .csv do sistema Pappers e importa - ló no conciliador. Depois de ter feito isso, iremos clicar na aba NFC-E Sefaz para checar os erros.

 

Na tela de exemplo abaixo, temos NFC-e com um X em vermelho. Isso significa, que eles estão gravados na Sefaz, mas não foram gravados pelo sistema Avanço. 

Processo de correção

 Vamos entrar no sistema PAPPERS, clicar em Gestão documental, Notas fiscais emitidas e pesquisar o número NFC-e faltante no campo Número sequencial. 

Feito isso, vamos clicar no botão "XML" para fazer o download do arquivo desejado.

Dica: Baixe todos os arquivos que estão dando erro, antes de dar continuidade no processo de correção.

De posse dos arquivos XML, vamos fazer o upload dos mesmos abrindo o link(já enviado) http://xxx.xxx.x.xxx/remaq-monitor/home, clicar Upload NFCE e em seguida browse. Na tela que abrir,  vamos selecionar os arquivos de um mesmo caixa de forma individual, clicando duas vezes no primeiro arquivo, duas vezes no segundo e assim sucessivamente. Após terminar de selecionar todos, clique em enviar. 

Após clicar em enviar, aparecerá uma tela semelhante a essa:

Agora vamos clicar no menu Reprocessamento e informar o número da loja 01, número do PDV referente aos arquivos e data do dia que desejamos reprocessar. Clique em reprocessar

Este método, pode não funciona com vários arquivos de uma única vez. Se isso acontecer, faça arquivo por arquivo. 

Esperando um tempo para o sistema reprocessar as vendas(mais ou menos 2 minutos), podemos tentar importar os cupons no Avanço através do caminho:

 Exportar/importar arquivos\frente avanço\importar\estoque\cupom a cupom. Informar o número do PDV e a data.

Obs: Mesmo com o procedimento, pode acontecer do cupom não ser importado, sendo necessário uma verificação mais aprofundada sobre o erro. Neste caso, entre em contato com o suporte.