Quando for informado um NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existir na tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, no cadastro do produto e assim emitido uma NFC-e, o erro rejeição "778 - Informado NCM inexistente" será apresentado.
Processo de correção NFC-E
Partindo do pressuposto que o arquivo com os cupons fiscais eletrônicos, já tenha sido baixado do sistema pappers e importado para o conciliador, iremos localizar o número da nota com rejeição e baixar o xml para correção.
Neste exemplo, iremos tratar o erro da NF 296118 do dia 03/09/2021, caixa 03.
Iremos abrir o Paperless, clicar em Gestão Documental, Notas Fiscais Emitidas e no campo Número Sequencial, filtrar a nota desejada. No nosso exemplo, a NF 296118
Após executar a pesquisa, podemos observar que a NFC-e está com um símbolo vermelho, significando rejeição. OBS: Temos que tomar cuidado para não pegar o arquivo do caixa errado, neste exemplo só apareceu uma NFC-e, mas pode aparecer várias com o mesmo número. O que diferencia são os campos "Série" e "POS", que significam o número do caixa, no nosso exemplo caixa 3
Vamos clicar no "Olho" para visualizar a nota.
Na próxima tela, o sistema informa o item que esta com o NCM errado e para corrigi-lo, precisamos baixar o arquivos XML, clicando no botão " Baixar XML PPL"
(Obs.: A correção só vai funcionar com o arquivo PPL, ok?!).
Feito o download do arquivos, iremos clicar com o botão direito encima dele e ir na opção "Abrir com", "WordPad" .
Agora vamos localizar o Item 2 dentro do arquivo, informar o NCM correto e salvar alteração.
É muito importante corrigir o NCM também no Integral, para não ocorrer mais o erro em outros cupons.
Agora iremos enviar o XML corrigido para a Sefaz.
Vamos clicar no menu Console de processos e em seguida Reenvio em massa.
Em seguida Upload de XML's corrigidos:
Clique em Escolher arquivo e na tela que abrir, teremos que ZIPAR o arquivo antes de enviar.
Para isso, basta clicar encima dele com o botão direito do mouse e ir na opção "Enviar para", " Pasta Compactada" e clicar fora da seleção. Depois disso é só carregar o arquivo .ZIP
A tela deverá ficar assim e depois só clicar em carregar. Veja que o nome do arquivo no final esta com .zip e também temos que informar o motivo da correção no campo "Entre com a....
Prontinho!
Para o erro sumir do conciliador, é necessário baixar a planilha com o total de cupons novamente.
Obs: Neste exemplo, foi demonstrado a correção de apenas um cupom, porem, pode existir vários cupons com esse erro no mesmo dia. Sendo assim, temos que trata-los de forma individual e só depois de corrigir todos eles baixar a planilha novamente.
